发布时间：2022-09-02 17:17 信息来源：中共怀化市委机构编制委员会办公室
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共怀化市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
自2019年机构改革后，市委编办机构设置为涉密内容，略。
（二）决算单位构成
怀化市委编办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委编办本级。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各448.11万元。与上年相比，增加10.7万元，增长2.45%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计421.16万元，其中：财政拨款收入421.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计448.11万元，其中：基本支出448.11万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各448.11万元，与上年相比，增加10.7万元，增长2.45%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出448.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.7万元，增长2.45%，主要是因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出448.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出330.61万元，占73.78%；科学技术支出6.4万元，占1.43%;社会保障和就业支出95.95万元，占21.41%；卫生健康支出15.15万元，占3.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为275.84万元，支出决算数为448.11万元，完成年初预算的162.45%，其中：
1、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）
年初预算为213.05万元，支出决算为214.67万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。
2、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。
年初预算为0万元，支出决算为27.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。
3、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）
年初预算为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）
年初预算为0万元，支出决算为72.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增加，追加相关业务经费。
5、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才支出。
6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）
年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会经费支出。
7、社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）行政单位离退休（01）
年初预算为46.89万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的6.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
8、社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）事业单位离退休（02）
年初预算为0万元，支出决算为43.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
9、社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）
年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分基本养老保险费。
10、社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）
年初预算为0万元，支出决算为14.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分基本养老保险费。
11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）
年初预算为0万元，支出决算为15.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分医疗保险费。
12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出448.11万元，其中：人员经费358.95万元，占基本支出的80.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障；公用经费89.15万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为3万元，完成预算的33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。与上年相比增加0.12万元，增长13.19%,增长的主要原因是今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，来怀调研、衔接工作的接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为3.87万元，支出决算为1.97万元，完成预算的49.35%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，与上年相比增加0.45万元，增长29.6%,增长的主要原因是今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，来怀调研、衔接工作的接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占0.44%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元，占0.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组21个、来宾85人次，主要是事业单位改革发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.97万元，主要是油费、过路费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出89.16万元，比上年决算数增加8.41万元，增长10.41%。主要原因是：因为今年我市作为全省事业单位改革试点市之一，工作任务增加，机关运行经费支出增长较多。
十一、一般性支出情况说明
（一）2021年本部门开支会议费2.1万元，用于召开以下会议：
1、全市事业单位改革试点工作会议，人数61人，内容为落实全省事业单位改革试点会议精神、部署我市事业单位改革工作；全市事业单位改革试点推进会议，人数53人，内容为推进全省事业单位改革试点工作；全市编办主任座谈会，人数32人，内容为研究部署2021年全市机构编制工作。
（二）无培训费支出。
（三）无活动等支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度会政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为主要领导干部用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均已按照财政绩效部门要求已公开（自评报告见附件）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
