目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。

（二）机构设置情况

自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共怀化市委机构编制委员会办公室预算编制范围的包括：中共怀化市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算432.80万元，其中，一般公共预算拨款432.80万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少34.1 万元，减少率7.30%，主要原因是人员减少，厉行节俭。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数432.80万元，其中，一般公共服务支出432.80万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加（减少）34.1万元，减少率7.30%，主要原因是人员减少，厉行节俭。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为432.80万元，其中：一般公共服务支出432.80万元，占100%；

具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为402.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资91.34万元、津贴补贴41.21万元、办公费3.04万元等；

（二）项目支出：2024年年初预算数为30.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关事业单位中文域名注册管理经费17.10万元，主要用于中文域名注册，差旅、印刷等方面；编制专项经费9.25万元，主要用于办公、会议等方面；事业单位年检3.00万元，主要用于事业单位年检办公等方面；编制统计年报工作经费1.00万元，主要用于统计年报工作办公等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年市委编办安排“三公”经费预算数为2.40万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少2.63万元，下降52.29%，主要因为厉行节约和压减了一般性支出。

（二）机关运行经费

     2024年市委编办机关运行经费25.20万元，同口径对比，比上年预算数减少1.20万元，下降4.76%，主要因为人员减少，主要用于：商品服务支出，1.20万元；工会经费支出，24.00万元。

    （三）政府采购情况

 2024年怀化市委编办政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出402.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出30.35万元，其中专项工作经费13.25万元，机关事业单位中文域名注册管理经费17.10万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无50万元以上的专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为432.80万元，其中，基本支出402.45万元，项目支出30.35万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算0.60万元，具体为：全市编办主任会议，内容为全市编办主任会议，预计参会人数40人，预算0.60万元。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

 

 

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2024预算公开表