目  录

 

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

2019年机构改革后，市委编办部门职能职责为涉密内容，略。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，市委编办机构设置为涉密内容，略。

二、部门预算单位构成

纳入2022年中共怀化市委机构编制委员会办公室预算编制范围的包括：中共怀化市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2022年年初预算数347.04万元，其中，一般公共预算拨款347.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加71.2万元，增长25.81%，主要原因是人员支出及相关配套增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数347.04万元，其中，主要是一般公共预算拨款347.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加71.2万元，增长25.81%，主要原因是人员支出及相关配套增加。

（三）公开表格：部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入为347.04万元，其中一般公共服务支出347.04万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为314.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资85.71万元，占27.29%、津贴补贴46.64万元，占14.85%、办公费3万元、占0.96%印刷费6万元，占1.91%等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务工作经费支出15.9万元，占48.18%，主要用于统计、事业单位年检，办公、差旅、会议等方面；机关事业单位中文域名注册管理经费支出17.1万元，占51.82%，主要用于中文域名注册，差旅、印刷等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年市委编办安排“三公”经费预算数为5.03万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.03万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少3.84万元，下降43.3%， 主要因为厉行节约和压减了一般性支出。

（二）机关运行经费

2022年市委编办机关运行经费31.5万元，压减公用经费后安排25.2万元，同口径对比，比上年预算数减少12.85万元，下降29%，主要因为压减了一般性支出。主要用于：办公支出，3万元；差旅支出，1万元；公务用车运行维护费，1万元等。

（三）政府采购情况

2022年市委编办政府政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为347.04万元，其中，基本支出314.04万元，项目支出33万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。

（五）国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无50万元以上的通用设备和专用设备。

2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算3.6万元，具体为：全市编办主任会议，内容为总结2021年工作，部署2022年机构编制工作，预计参会人数44人左右，预算1.4万元；省委编办来我市开展机构编制调研，内容为省委编办来我市开展机构编制系统“三学三转”、基层管理体制改革、开发区管理体制改革等情况调研，预计三次，总参会人数30人左右，预算1万元；省委编办来我市开展事业单位改革调研和其他市州委编办来怀交流，预计三次以上，总参会人数40人左右，预算1.2万元。

2.2022年，本部门培训费预算1万元，具体为：全市机构编制业务培训，内容为培训机构编制工作相关政策法规，预计人数32人，预算1万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

中共怀化市委机构编制委员会办公室2022年预算公开表