发布时间：2021-08-26 17:16 信息来源：中共怀化市委机构编制委员会办公室
2020年度
中共怀化市委机构编制委员会办公室部门决算公开资料
目 录
第一部分 中共怀化市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共怀化市委机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
自2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
自2019年机构改革后，市委编办机构设置为保密内容，略。
（二）决算单位构成。
怀化市委编办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委编办本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为437.41万元。与上年447.4万元相比，减少9.99万元，减少2.23%，主要因为去年是党政“机构改革年”，工作经费增加较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计415.13万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计411.53万元，均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为437.41万元，与上年447.4万元相比，减少9.99万元,减少2.23%，主要因为去年是党政“机构改革年”，工作经费增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出411.53万元，占本年支出合计的100%，与上年424.32万元相比，财政拨款支出减少12.79万元，减少3.01%，主要因为去年是党政“机构改革年”，工作经费增加较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出411.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.88万元，占73.84%；社会保障和就业支出94.55万元,占比22.98%；卫生健康支出13.10万元，占比3.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为258.25万元，支出决算数为411.53万元，完成年初预算的159.35%，其中：
1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。
年初预算为18.55万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的220.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。
2、一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）。
年初预算为183.01万元，支出决算为246.96万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。
3、一般公共服务（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）。
年初预算为0.51万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的231.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。
4、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。
年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。
年初预算为56.18万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的26.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归为2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。
年初预算为0万元，支出决算为53.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归为2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为0万元，支出决算为26.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分基本养老保险费。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分医疗保险费。
9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。
年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出411.53万元，其中：人员经费330.78万元，占基本支出的80.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费80.75万元，占基本支出的19.62%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.85万元，支出决算为2.43万元，完成预算的24.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6.66万元，支出决算为0.91万元，完成预算的13.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比增加0.41万元，增长82%,增长的主要原因是来怀调研的单位较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.19万元，支出决算为1.52万元，完成预算的47.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比增加0.52万元，增长52%,增长的主要原因是脱贫攻坚车辆使用时间长，维修相对较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占37.45%,因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占62.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组16个、来宾 78人次，主要是来怀调研、衔接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.52万元，主要是维修、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出80.75万元，比年初预算数53.54增加27.21万元，增长50.82%。主要原因是专项工作多，运行支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.04万元，用于召开全市机构改革总结会、全市县市区编办主任座谈会，人数80人，内容为落实全省机构改革总结会精神，总结我市党政机构改革部署下阶段工作；落实2020年全省市州委编办主任座谈会议精神，研究部署2020年全市机构编制工作；无培训费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为主要领导干部用车；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均已按照财政绩效部门要求已公开（自评报告见附件）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
