一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

机构设置、主要职能及重点工作计划为保密内容，略。

截止2020年底，在职人员20人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年我办总支出437.41万元，其中年末结转结余25.88万元，本年支出411.53万元（均为基本支出，主要为一般公共服务支出303.88万元，社会保障和就业支出94.55万元；无项目支出）。

二、部门整体支出管理及使用情况

我办2020年度预算收入258.25万元、支出258.25万元。决算收入437.41万元，年初财政拨款结转结余22.29万元；决算支出437.41万元（含年末财政拨款结转结余25.88万元）。决算数大于预算数主要因为年度专项工作多、业务工作量有较大增长，人员增加追加了工作经费，增加了行政运行成本。

（一）基本支出

2020年市委编办基本支出预算241.15万元，包括用于基本工资70.04万元、津贴补贴41.54万元、办公费1万元、印刷费4万元、办公设备购置费4.05万元等。2020年实际支出411.53万元，其中工资福利支出261.61万元，商品和服务支出77.19万元，对个人和家庭的补助69.18万元，资本性支出3.56万元。

机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出77.19万元，比2019年68.59万元增加8.6万元，增加12.54%。主要原因是年度专项工作多、业务工作量增长。

（二）专项业务工作经费情况

 1．2020年无项目支出。

 2．专项资金管理情况。根据市有关财经纪律和财务管理制度的要求，结合我办实际工作需要，在制定《怀化市机构编制委员会办公室财务管理制度》基础上，专门制定了《专项资金管理办法》，确保“一个专项，一个管理办法”。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性。特别是我办领导非常重视财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证，确保每项支出在阳光监督之下进行，经费得到有效控制。

（三）“三公”经费支出

根据中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，我办进一步修订完善了《怀化市机构编制委员会办公室财务管理制度》、《怀化市机构编制委员会办公室公务接待管理制度》、《怀化市机构编制委员会办公室公务出差审批制度》、《怀化市机构编制委员会办公室车辆及驾驶员管理制度》等相关制度，促进了我办“三公”经费支出合法、合规和有效、科学管理，并从源头上根治了“三公”经费浪费问题。2020年我办“三公”经费总预算为9.86万元，其中公务接待费预算6.67万元，因公出国（境）预算0万元，公务用车预算3.19万元。2020年“三公”经费实际支出2.43万元，其中公务接待费开支0.91万元；因公出国（境）费开支0万元；公务用车费开支1.52万元，“三公”经费共计结余7.43万元，结余率75.35%。

三、资产情况

我办制定了详细的资产管理办法，对资产采购、保管、处置等都有详细的规定，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

2020年我办年末固定资产原值合计85.89万元，净值合计32.55万元，资产情况良好。

四、整体支出绩效情况

2020年，市委编办在省委编办和市委、市委编委的正确领导下，坚决贯彻落实党管机构编制原则,紧紧围绕市委中心工作大局，认真做好机构改革后半篇文章，持续提升机构编制管理水平，认真抓好疫情防控和各项改革工作，扎实推进巡察整改工作，较好的完成了全年工作任务。2020年，我办成功创建了第六届全国文明单位，市委编办主任刘承锋同志获评湖南省第十届爱国拥军模范个人，中国机构编制网、湖南日报等媒体对我市机构编制工作经验做法和所获荣誉进行了推介。全年工作情况如下：

（一）把准政治方向，久久为功抓好党的建设

我办始终把讲政治摆在首位，突出政治机关定位，进一步落实党管机构编制原则，对上级党委召开的重要会议、作出的重大决策部署坚持第一时间学习传达、贯彻落实。不断强化党要管党、从严治党意识，抓紧抓牢机关党建各项工作。

1.坚持把加强党的全面领导贯穿工作全过程。一是坚持党对机构编制工作的集中统一领导。把加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程。严格执行党和国家、省委、市委关于机构改革、体制机制、机构编制职数等规定，确保令行禁止、政令畅通。二是落实党管机构编制原则。坚决执行新时代组织路线，着眼全流程统筹谋划，不断促进机构职能体系建设与党的组织体系建设有机统一、优化配置机构编制资源与抓好执政骨干队伍和人才队伍建设有机统一。三是树立“编制就是法律”观念。认真学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，切实强化机构编制纪律意识、规矩意识和制度意识。提请市委编委出台了《市委编委会议事规则》《市委编办工作细则》，提请市委出台了《关于全面加强和规范机构编制工作的实施意见》，起草了《关于规范县市区申报机构编制事项的意见》，进一步优化了机构编制事项办理流程，简化了人员入编流程，实现机构编制管理规范化科学化法定化。

2.坚持筑牢意识形态防线。一是加强组织领导。强化对意识形态工作的全面统筹，严格落实意识形态责任制，主要领导履行第一责任人责任，牵头抓总、靠前指挥，带头抓意识形态工作，其他班子成员强化“一岗双责”责任制，将意识形态工作与业务工作同部署同落实。专题学习研究意识形态工作4次。二是坚定理想信念。把坚定理想信念作为全体干部职工思想建设的首要任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。三是深化理论武装。理论学习中心组全年组织集中学习10次，全体干部职工会议13次，专题学习十九届五中全会精神，习近平总书记关于网络意识形态、防范化解重大风险等重要论述，及时传达学习中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，做到真学真信，切实用科学理论武装头脑。四是强化宣传报道。加强宣传报道。围绕深化党政机构改革、政府职能转变、减编控编等重点工作进行宣传。2020年来，在《湖南日报》刊发2篇，《怀化日报》刊发6篇，《边城晚报》刊发4篇，刊发《怀化机构编制》4期。在中国机构编制网、湖南机构编制网、新湖南等网站刊发10余篇。

 3.坚持全面提升机关党建水平。我办严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》，积极加强组织建设。为进一步加强党建工作针对性和灵活性，在市直机关工委的亲切关怀和指导下，按程序报批成了党总支，并按规定批复成了退休人员支部。坚持“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度，谈心谈话、主题党日管理制度，不断健全完善党员学习、教育、管理长效机制。2020年来，机关党支部共召开支委会议12次，支部党员大会3次，办领导讲党课4次，开展主题党日活动12次。开展支部书记与党员谈心谈话5次，同时以廉政谈话、干部任前谈话等方式，加强党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员与党员的谈话交流。

（二）力求改革实效，持续做好改革“后半篇文章”

我办认真贯彻落实中央、省委、市委部署要求，全面完成了党政机构改革，召开了全市机构改革总结会议，并把抓好机构改革“后半篇文章”作为重要的政治任务，凝心聚力、精心谋划、精准实施。

1.深入开展党政机构改革“回头看”。重点对部门“三定”规定是否落实到位、人员是否及时转隶到位等进行后续跟踪，对部门运行情况进行评估，对改革后各部门在履职尽责过程中出现的新情况新问题进行收集。一是根据市委领导指示，对市委组织部、市委宣传部、市委网信办等12个单位机构改革“三定”运行情况进行“回头看”调研，协调解决涉及机构编制的有关问题。二是对市纪委监委派驻纪检监察组、市委宣传部、市政府办、市农业农村局、市退役军人事务局等部门内设机构进行了规范完善；完成了市纪委监委派驻纪检监察组职数核增以及7个县市区委巡察办副科级领导职数调整等机构编制事项。三是做好了森林公安体制改革有关机构编制事项调整以及我市民主党派机关机构编制职数设置调研工作，初步形成了市红十字会改革方案（送审稿）。

2.着力抓好三项体制改革工作。一是推进自然资源体制下放。根据省委、市委有关文件精神以及市委常委会议、市委编委会议关于市自然资源体制下放的会议精神，拟订了《关于市自然资源体制下放实施方案》《市自然资源体制下放至鹤城区机构编制及人员情况表》，已呈请市委深化机构改革领导小组办公室审定。二是积极做好生态环境体制上收工作。根据湘编办发〔2019〕11号文件以及市委编委领导关于市生态环境垂直管理体制改革有关批示和相关文件精神，按要求积极推进生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革，做好生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作，完成了县市区生态环境体制上收工作。三是积极推进六个领域综合执法改革。组织专门班子，在广泛征求意见的基础上，与主管部门反复修改，起草制定了市场监管、交通、环保等6个执法支队“三定”规定，经市委编委会议研究后下发。按照省里要求，批复县市区市场监管、交通、环保、农业、文化等领域综合行政执法机构，指导县市区有序推进6个领域综合行政执法改革和人员编制划转。目前，改革工作基本完成。

3.着力推进经营类事业单位改革。一是通过召开全市机构改革总结会、市委常委会等对经营类事业单位改革进行部署安排，根据湘事改〔2020〕1号文件，下发了文件，明确市经营类事业单位改革工作推进小组组长由常务副市长担任，具体推进工作由市人社局牵头负责。同时，配合市人社局完成了经营类事业单位改革班子组建、实施方案和实施工作流程制定等工作。二是建立了工作定期推动机制，从3月开始，对经营类事业单位改革进展情况进行“一月一调度”。三是按程序对市直经营类事业单位改革方式和机构编制情况进行审核。四是按期完成了市县经营类事业单位“三销”（撤销事业单位建制、销编和注销事业单位法人）工作，全市市县经营类事业单位82家，其中撤销事业单位60家，转企改制22家，收回编制1573名。市直13家经营类事业单位，撤销7家，转企改制6家，收回编制405名。

4.稳妥推进公益类事业单位改革。市委成立了市公益类事业单位改革推进小组，争取省里在怀化进行公益类事业单位试点改革，并按照省里要求在2020年12月份启动了我市公益类事业单位试点改革工作。制定了市直“小弱散”事业单位改革方案，并经市委编委会议研究通过，为我市公益类事业单位试点改革工作奠定了基础。

（三）坚守主责主业，扎实做好机构编制管理

始终坚持“严格、科学、创新”机构编制管理模式，管好用活机构编制资源，将有限的机构编制资源用在服务民生、服务经济发展的“刀刃”上，力争资源配置效益最大化。

1.有力有效服务中心大局。高效优质办理市领导批示件243件，办结人大代表建议和政协委员提案共11件。科学合理配置好机构编制资源，主要结合疫情防控需要，核增了市疾控中心、市中医院等单位的领导职数；及时为市直人才引进单位核增周转事业编制；结合化解大班额等工作，规范了市直中小学校的机构设置；根据全市安全生产工作需要，强化了应急救援机构等，充分释放了机构编制资源的效益。

2.着力抓好省委加强基层建设“1+5”文件落实。强化组织领导，细化工作措施，迅速行动，有序推进各项工作任务，起草了《怀化市推动编制资源向乡镇倾斜实施方案》，目前有12个县市区已按照标准科学合理核定乡镇行政编制，有11个县市区乡镇行政有空编且有进人计划，有10个县市区已试行行政编制周转使用办法，共周转行政编制143名，另外还有洪江市、辰溪县2个县市区拟请求省委编办各核定下达行政编制周转基数20名左右，周转用于偏远乡镇、市直机关重点领域。将13个县市区的乡镇（街道）政务（便民）服务中心、综合行政执法大队升格为副科级，共核增副科级机构395个，核增副科级职数395个。

3.严格执行行政事业周转编制库制度。充分发挥周转编制库的作用，重点解决市委调整干部、优秀年轻干部配备、人才引进、政策性人员安置的用编需求，确保编尽其用、编尽其值。今年以来，为市委宣传部、市机关事务管理局、市医疗保障局等11个市直机关核增19名周转行政编制，解决了编制使用需求，充分释放了编制资源效能，实现了编制使用效益最大化。

4.落实公办教职工员额制和公立医院备案制工作。审批了市直第一批市直公办教职工员额制数和公立医院备案数；开展了中小学教职工编制清理整顿工作，认真落实中编办发〔2019〕230号、湘编办〔2020〕1号文件精神，开展“在编不在岗”“吃空饷”“违规占用编制”专项清理整治工作，督促县市区在今年初将教育编制全部核定到各中小学校和幼儿园。

5.持续抓好机构编制日常管理。一是严格编制管理。严格实行年初前置审批用编计划制度，坚持“进人须有编，用编先申请”原则，对单位申请用编严格审核把关，为领导审批当好参谋助手。2020年共审核用编计划83批次。根据实际出入编需要，在原办事基础上精简流程。截止目前，共审核入编1214名，出编743名，划转714名，异动8794名。二是进一步理顺园区管理机制。对市直2个园区进行机构编制调研，在此基础上制定了2个园区“三定”，并经市委编委审定下发。三是做好事业单位登记工作。由于疫情原因，我们延长了2019年度报告报送时间至2020年5月31日，疫情防控期间，全市事业单位登记业务实行“不见面”办理。全年共完成事业单位年度报告299个，占应检单位数的100%，年度合格率100%。此外，市本级办理机关群团赋码19个，事业单位设立登记2个，变更登记151个，注销登记48个。完成了依法撤销怀化市中南电子职业中等专业学校法人的各项工作。按规定在中南电子职业中等专业学校的两次撤销行政登记决定案中出庭并获胜诉。

6.做实做优监督检查工作。以“三个抓手”为重点，注重做实做优机构编制监督检查工作，进一步提升了机构编制管理的优化协调高效和刚性约束。一是以巡视问题整改为抓手。下大力气推动省委巡视会同、靖州、通道县时发现的有关问题整改，目前已经完成了大部分的销号整改任务。梳理了十个共性问题，要求各县市区开展自查自纠，已经推动全市整改各类问题达20余个，巡视整改效果得到进一步彰显。二是以专项监督检查为抓手。以督促“三定”规定落实、乡镇机构改革落实、典型案例通报自查自纠等重点工作为契机，紧盯重点领域开展机构编制专项监督检查，联合纪委、组织部、人社局等相关部门开展监督检查，对存在的问题限期进行整改，真正发挥了监督检查发现问题、推动整改的重要作用。三是以日常举报受理为抓手。始终把“12310”举报受理电话作为机构编制监督检查工作的基础性工作，对举报的事项进行了及时的调查处理，在答复、解释问题的同时，积极地宣传了机构编制管理政策，提高了群众参与度、知晓度、满意度。

（四）围绕中心工作，抓好重点工作落实落地

1.抓好疫情防控工作。一是提高站位，全面动员。疫情发生后，市委编办迅速响应，要求全办党员干部坚定站在疫情防控第一线，扛起政治责任，勇于担当作为。第一时间成立了疫情防控工作领导小组，开展了机关干部及家属小区疫情信息摸排统计工作，办领导身先士卒，亲自靠前指挥调度。二是高度重视，全员出动。按照市委安排，刘承锋主任带队对中方县疫情防控工作开展现场督导，帮助中方县进一步织牢织密防控网。全办干部分批次参与湖天桥社区抗击疫情27天不间断，共派出干部72人次参与值守和排查工作，共摸排辖区居民2410户6611人，发放宣传资料2000余份，捐款2300元、捐赠酒精3桶、蛋糕2箱、84消毒液2瓶、口罩500、方便面36箱、八宝粥12件、矿泉水7件、苹果12件、梨子20件。湖天桥社区无一例确诊病例。三是立足本职，政策支持。立足本职工作，积极为市委编委做好决策参谋，为抗击疫情提供机构编制保障，为市中医院增加副院长职数2名，市应急管理局增加周转行政编制4名，市医疗保障局增加周转行政编制2名，市教育局增加周转行政编制2名，市委宣传部增加周转行政编制1名，市退役军人事务局增加正科级职数1名。根据市委市政府文件精神，对疫情防控一线的医务工作人员，特别是援鄂、援怀的一线医务人员，没有入编的，优先予以入编。

2.继续巩固脱贫成效。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，我办从实际出发，牢牢把握统筹脱贫攻坚、全面建成小康社会这条主线，进一步加大帮扶工作力度，做好江溪村的脱贫工作。今年以来，领导班子多次带队赴江溪村开展疫情防控、脱贫攻坚调研。一是开展疫情防疫及健康扶贫。通过广播宣传、张贴宣传、入户发放资料的方式向村民宣传疫情防控的十条禁令和预防措施，加大村民的自我防范意识。完成贫困户家庭医生签约，有效保障贫困户享受基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。二是开展分类帮扶。按照相关文件要求，对贫困户进行分类帮扶，对重点帮扶的贫困户和重点扶持的非贫困户采取“一户一策一专班”工作措施，因人因户施策，全村69户231人贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚取得决定性胜利。联合市妇幼保健院积极开展贫困户农产品帮扶购买，帮助全村售出冰糖橙近5万斤。三是继续完善基础设施。今年五、六组组道路面硬化已完工，全村组道全面实现硬化。同时积极配合高枣公路建设，为项目提供良好的施工环境。此外还在积极争取三组移动基站建设等项目。

3.扎实推进巡察整改。对市委第二巡察组巡察反馈的三个方面33个具体问题进行了整改落实。一是迅速制定整改方案。根据巡察整改要求，认真分析研究，制定了详细的整改方案。对巡察反馈的问题，逐一制定整改措施，明确整改时限，全力做好各项问题整改落实工作。二是扎实推进整改任务。办领导班子严格对照巡察整改方案，突出问题导向，按照既定的“路线图”“时间表”逐项逐条整改，做到举一反三、以小见大，不留盲区、不留死角，确保每个问题、每个事项落实到位，以“钉钉子”的精神确保整改工作质量。截止目前，问题已全部整改到位。三是狠抓整改常态长效。进一步细化、完善各类规章制度，实现巡察整改常态长效。把问题整改与落实市委中心工作结合起来，与做好机构改革“后半篇文章”结合起来，以整改促改革。充分运用好巡察成果，将巡察成果转化到推动机构编制部门“转职能、转方式、转作风”上来，增强“组织口”意识、锤炼“组织口”作风、遵守“组织口”规矩。

（五）紧盯文明创建，铸造忠诚干净担当团队

以全国文明单位创建为依托，建成一支“忠诚、干净、担当”的机构编制队伍，广大干部群众对市委编办的满意度不断提升。一是紧抓党风廉政建设。始终坚持把纪律和规矩挺在前面，深入贯彻中央八项规定要求，突出抓好政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。坚持让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，经常性开展谈心谈话，未发生一起违纪违规问题。认真开展了违反中央八项规定精神违规发放奖金津补贴问题专项检查，未发现违规问题。坚持管好“八小时”以外，加强对党员干部生活圈、交往圈、休闲圈的监督，严禁参加各种吃请请吃，倡导健康、正能量的生活方式。二是严格机关日常管理。根据市委统一安排，在办里开展了作风大检查大整顿行动，强化全体党员干部责任意识、纪律意识，进一步规范出差审批和请销假制度，要求干部职工严格遵守上下班纪律规定，杜绝迟到早退缺岗现象。对驻村工作队员驻村办公和脱贫攻坚开展情况进行督导，建立了督导调研问题清单，实行脱贫攻坚工作周报制度，确保认真落实脱贫攻坚各项工作任务。三是全力做好文明创建。以文明创建引领机构编制改革发展，通过强化四项举措，成功创建全国文明单位。着力规范机关管理。先后修改完善了工作规则、学习制度、等27项机关内部管理制度。着力美化机关环境。在办公院落制作了文明创建宣传栏、宣传横幅，各办公室摆放了社会主义核心价值观台签，悬挂了"入党誓词"，文明创建氛围进一步浓厚。着力营造浓厚氛围。大力开展了志愿者服务、交通文明劝导、登山等文体活动,努力拓宽文明创建宣传领域和覆盖面。着力提升服务能力。努力提升机构编制工作管理水平，优化办事服务流程，创造了以“严格、科学、创新”为核心内容的机构编制管理“怀化现象”。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）科学编制年度预算。应进一步提高工作预见性及工作效率，提升预算准确度，降低预决算差异率，提高资金使用效益。

（二）进一步优化资产管理。应进一步加大资产清理力度，做好资产实名制管理，确保帐物相符，不浪费不流失。

（三）更加严格执行财务制度，提高财政资金利用效率。进一步挖掘单位的节支潜力，厉行节约，压减机关运行经费，严格执行财务有关管理制度，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

单位自评总分82分。

 

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