怀化市机构编制委员会办公室

2018年度部门决算公开资料

 

目  录

第一部分  怀化市机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一 2018年度市编办整体支出绩效评价报告

附件二 2018年度市编办决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分  怀化市机构编制委员会办公室概况

 

一、部门职责

怀化市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的正处级常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。
    主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县（市、区）事业单位机构改革方案；审定市直科级以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市事业单位机构改革工作。

（四）审核全市处级机构、县（市、区）党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县（市、区）之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县（市、区）科级党政机关、事业单位的设置和调整。

（五）审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市、县（市、区）党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县（市、区）党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市机构编制调控管理办法。

（六）拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。

（七）负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。

（八）按管理权限承办市直机关事业单位人员入编工作。

（九）监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市机构编制委员会办公室作为一级部门预算单位，共有5个内设机构：行编科、事编科、综合科、督查科、审改科；2个下设机构：事业单位登记管理局、信息中心。

（二）决算单位构成。怀化市机构编制委员会办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市机构编制委员会办公室本级。

 

 

 

 

第二部分  怀化市机构编制委员会办公室2018年度部门决算表（见附件）

 

 

 

 

 

第三部分  怀化市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

 

2018年部门决算包括本级和所属二级单位决算在内的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入441.21万元，与上年444.03万元相比，减少了2.82万元，减少0.6%，主要原因是财政拨款收入减少。

2018年度全年支出441.21万元，与上年444.03万元相比，减少了2.82万元，减少0.6%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入416.03万元，其中：财政拨款收入415.03万元，占比 99.76 %。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出 434.62万元，其中：基本支出   434.62万元，占比 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入415.03万元，与上年收入421.54万元相比，减少了6.51万元，减少1.54%，主要原因是财政拨款收入减少。

 2018年度财政拨款支出432.69万元，与上年支出418.84万元相比，增加13.85万元，增长3.31%，主要原因是工作任务加大，支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出432.69万元，占本年支出的99.56%，与上年支出418.84万元相比，增加13.85万元，增长3.31 %，主要原因是工作任务加大，支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出432.69万元，均为基本支出，占比100 %，其中一般公共服务支出348.91万元，占比80.64%，社会保障和就业支出80.78万元，占比18.67%，资源勘探信息等支出3万元，占比0.69%。无项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为277.38万元，支出决算数为432.69万元，完成年初预算的155.99%，其中：

1、一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）。

年初预算为213.08万元，支出决算为227.70万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。

2、一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

 3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为120.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量大，追加相关业务经费。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。

年初预算为63.79万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分基本养老保险费。

6、资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工作任务，相应开支增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出432.69万元，其中：人员经费338.68万元，占基本支出的78.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费94.01万元，占基本支出的21.73%，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出 2.25万元，年初预算   15万元，预决算差异率85 %，其中：因公出国（境）费 0  万元，年初预算0万元，预决算差异率 0  %；公务用车运行费1.48万元，年初预算3万元，预决算差异率 50.67%；预决算均无车辆购置费。公务接待费0.78万元，年初预算12万元，预决算差异率93.5%，形成预决算差异的主要原因是厉行节约，规范公务接待及公务用车使用。

本部门2018年度“三公”经费支出2.25万元，与上年3.22万元相比，减少0.97万元，降低30.12%，主要原因是厉行节约。其中：今年及去年因公出国（境）费均为0；公务用车运行费1.48万元，与上年2.53万元相比，减少1.05万元，降低41.5 %；今年及去年均无车辆购置费；公务接待费0.78万元，与上年0.69万元相比，增加0.09万元，增加13.04%，主要是来怀调研交流人员较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度因公出国（境）组（参）团 0  个；公务用车购置 0  辆，年末公务用车保有量 1 辆；国内公务接待13 次，接待78 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出均为 0 万元，年初预算  0 万元，预决算差异 0 %。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据有关文件要求，我办在2018年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定，一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2018年部门整体支出进行了绩效评价（绩效自评报告见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出87.25万元，比2017年74.16万元增加13.09万元，增长 17.65%。主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆  1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分  附件

 

附件一 2018年度市编办整体支出绩效评价报告

附件二 2018年度市编办总表    

 

 

                                怀化市机构编制委员会办公室

                               2019年8月20日