中共怀化市委机构编制委员会办公室

2021年度部门预算公开说明

 

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

2019年机构改革后，市委编办部门职能职责为保密内容，略。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，市委编办机构设置为保密内容，略。

二、部门预算单位构成

纳入2021年中共怀化市委机构编制委员会办公室预算编制范围的包括：中共怀化市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数275.84万元，其中，一般公共预算拨款275.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加17.59万元，主要原因是增加了工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数275.84万元，其中，主要是一般公共服务支出228.95万元，社会保障和就业支出46.89万元。支出较去年增加17.59万元，主要原因是增加了人员支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为275.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为242.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资84.75万元、津贴补贴46.78万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元，办公费1万元、差旅费1万元、培训费0.56万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务工作经费支出15.9万元，主要用于统计、事业单位年检，办公、差旅、培训等方面；机关事业单位中文域名注册管理经费支出17.1万元，主要用于中文域名注册，差旅、印刷等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年市委编办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.87万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.87万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.98万元，下降9.95%，主要因为厉行节约和压减了一般性支出。

（二）机关运行经费

     2021年市委编办机关运行经费一般公共预算拨款44.05万元，比2020年预算数减少9.49万元，下降17.73%，主要因为压减了一般性支出。主要用于：办公费1万元、邮电费0.24万元、差旅费1万元、培训费0.56万元、公务接待费1万元、劳务费1.2万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年市委编办政府采购预算总额2.26万元，其中，政府采购货物预算2.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出33万元。其中专项业务工作经费支出15.9万元，机关事业单位中文域名注册管理经费支出17.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无50万元以上的通用设备和专用设备。

2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2021年本部门无会议费预算。

2.2021年，本部门培训费预算0.56万元，具体为：机构编制业务培训，内容为机构编制业务知识培训，预计人数40人。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

中共怀化市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开表