发布时间：2020-08-20 16:55 信息来源：中共怀化市委机构编制委员会办公室
目 录
第一部分 中共怀化市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共怀化市委机构编制委员会办公室单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共怀化市委机构编制委员会办公室单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件一 2019年度市委编办整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度市委编办决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、 基本情况和部门职责
2019年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，略。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2019年机构改革后，市委编办机构设置为保密内容，略。
（二）决算单位构成：
怀化市委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委编办本级。
第二部分 部门决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
2019年部门决算包括本级和所属二级单位决算在内的汇总情况。
一、收入支出决算总体情况说明
2019度全年收入447.4万元，与上年441.21万元相比增加6.19万元，增加1.4%，主要是因为2019年为“机构改革年”，专项工作多、业务工作量有较大增长追加了工作经费。
2019度全年支出447.4万元，与上年441.21万元相比增加6.19万元，增加1.4%，主要原因是增加了卫生健康支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计434.2万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计424.32万元，均为基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019度财政拨款收入434.2万元与上年415.03万元相比增加19.17万元，增加4.62%，主要是因为2019年度为“机构改革年”，专项工作多、业务工作量有较大增长追加了工作经费。2019度财政拨款支出424.32万元,与上年432.69万元相比减少8.37万元，降低1.93%，主要原因是厉行节约的结果。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出424.32万元,占本年支出合计的100%，与2018年432.69万元相比，减少8.37万元，降低1.93%，主要原因是厉行节约的结果。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出424.32万元，全部为基本支出，其中一般公共服务支出314.69万元，占比74.16%；社会保障和就业支出96.87万元,占比22.83%；卫生健康支出12.77万元，占比3.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为252.98万元，支出决算数为424.32万元，完成年初预算的167.73%，其中：
1、一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）。
年初预算为188.68万元，支出决算为284.48万元，完成年初预算的150.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革任务重，工作量大，追加相关业务经费。
2、一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）其他人力资源事务支出（99）。
年初预算为0.51万元，支出决算为17万元，完成年初预算的3333.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革任务重，工作量大，追加相关业务经费。
3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。
年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革任务重，工作量大，追加相关业务经费。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。
年初预算为63.79万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归为2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。
年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部归为2080501类，实际拨款部分改为2080502类。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为0万元，支出决算为26.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分基本养老保险费。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。
年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位部分医疗保险费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出424.32万元，其中：人员经费351.52万元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费72.8万元，占基本支出的17.16%，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.83万元，支出决算为1.5万元，完成预算的10.11%，其中：
因公出国出境预算、决算及去年均为0。
公务接待费支出预算为10.03万元，支出决算为0.5万元，完成预算的4.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比减少0.28万元，减少35.90%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。
公务用车购置费预算、决算及去年均为0，公务用车运行费支出预算为4.8万元，支出决算为1万元，完成预算的20.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比减少0.48万元，减少32.43%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占33.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占66.67%。其中：
1、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组11个、来宾42人次，主要是接待外市州人员调研以及接待县市区办事人员发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，均为公务用车运行维护费。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年无政府性基金收支.
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均已
按照财政绩效部门要求已公开（自评报告见附件）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出68.59万元，比年初预算数58.55万元增加10.04万元，增长17.15%。主要原因是：2019年为机构改革年，业务工作量大，开支大。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.23万元，用于召开三类会议，人数41人，内容为全市统计、信息化、综合管理工作等；开支培训费0.72万元，用于开展购买培训教材，内容为机构编制干部学习培训资料。
（三）政府采购支出情况
2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为领导、干部公务用车，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年度市委编办整体支出绩效评价报告
2019年度市委编办整体支出绩效评价报告
附件二 2019年度市委编办决算表
2019决算公开表
中共怀化市委机构编制委员会办公室
2020年8月20日
