发布时间：2018-08-23 15:32 信息来源：市编办
第一部分 怀化市机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市机构编制委员会办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 怀化市机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
怀化市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的正处级常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。
主要职责是：
1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全市各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关、民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核市直党政机关各部门和县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全市处级事业单位和县（市、区）事业单位机构改革方案；审定市直科级以下事业单位机构改革方案；指导、协调全市事业单位机构改革工作。
4.审核全市处级机构、县（市、区）党政机构限额；研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、市本级与县（市、区）之间的事权划分和职责分工；审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县（市、区）科级党政机关、事业单位的设置和调整。
5.审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案；审定市直科级及以下事业单位人员编制方案；会同相关部门提出市、县（市、区）党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定市直和县（市、区）党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全市机构编制调控管理办法。
6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全市乡镇人员编制总量。
7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全市机构编制统计工作。
8.按管理权限承办市直机关事业单位人员入编工作。
9.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10.承办市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
怀化市机构编制委员会办公室作为一级部门预算单位，共有5个内设机构：行编科、事编科、综合科、督查科、审改科；2个下设机构：事业单位登记管理局、信息中心。
第二部分 怀化市机构编制委员会办公室
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件公开01表）
二、收入决算表（见附件公开02表）
三、支出决算表（见附件公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）
第三部分 怀化市机构编制委员会办公室
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2017年度全年收入421.54万元，与上年346.04万元相比，增加75.5万元，增长21.82%，主要原因是增加了工作经费安排。
2017年度全年支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。
二、收入决算情况说明
本部门2017年度全年收入421.54万元，其中：财政拨款收入421.54万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本部门2017年度全年支出418.84万元，其中：基本支出418.84万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入421.54万元，与上年收入346.04万元相比，增加75.5万元，增长21.82%，主要原因是增加了工作经费安排。
2017年度财政拨款支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出418.84万元，与上年支出347.58万元相比，增加71.26万元，增长20.5%，主要原因是新进人员及工作任务加大。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共财政拨款支出418.84万元，与年初预算数263.05万元相比，增加155.79万元，主要增加为人力资源事务、其他一般公共服务支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元，其中：人员经费331.42万元，占比79.13%，包括工资福利支出214.36万元、对个人和家庭的补助117.06万元；公用经费87.42万元，占比20.87%，包括商品和服务支出74.16万元、其他资本性支出7.25万元、其他支出6.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2017年度“三公”经费支出 3.22万元，年初预算19万元，预决算差异率83.05%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费2.53万元，年初预算6万元，预决算差异率57.83%；公务接待费0.69万元，年初预算13万元，预决算差异率94.69%，形成预决算差异的主要原因是厉行节约，规范公务接待及公务用车使用。
本部门2017年度“三公”经费支出3.22万元，与上年11.25万元相比，减少8.03万元，降低71.38%，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置及运行维护费2.53万元，与上年10.18万元相比，减少7.65万元，降低75.15%；公务接待费0.69万元，与上年1.07万元相比，减少0.38万元，降低35.51%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待19次，接待121人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出均为0万元，年初预算0万元，预决算差异0%。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据有关文件要求，我办在2017年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定，一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2017年部门整体支出进行了绩效自评，
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出87.42万元，比2016年80.31万元增加7.11万元，增长8.85%。主要原因是新进人员与工作任务增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 421.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 296.55 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 117.30 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 421.54 | 本年支出合计 | 50 | 418.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 22.50 | 年末结转和结余 | 52 | 25.19 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 444.03 | 总计 | 54 | 444.03 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 421.54 | 421.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.25 | 294.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 196.74 | 196.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 102.48 | 102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 296.55 | 296.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 196.74 | 196.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 102.48 | 102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 421.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 296.55 | 296.55 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 421.54 | 本年支出合计 | 49 | 418.84 | 418.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 21.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 24.27 | 24.27 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 21.57 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 443.11 | 总计 | 54 | 443.11 | 443.11 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 418.84 | 418.84 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 296.55 | 296.55 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | ||
| 2011001 | 行政运行 | 196.74 | 196.74 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 102.48 | 102.48 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 214.36 | 302 | 商品和服务支出 | 74.16 | 310 | 其他资本性支出 | 7.25 |
| 30101 | 基本工资 | 74.20 | 30201 | 办公费 | 7.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.44 | 30202 | 印刷费 | 7.34 | 31002 | 办公设备购置 | 7.25 |
| 30103 | 奖金 | 70.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 18.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.85 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.06 | 30211 | 差旅费 | 8.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 97.83 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.77 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.13 | 30216 | 培训费 | 1.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.61 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.33 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 | 399 | 其他支出 | 6.01 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.51 | 39906 | 赠与 | 6.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.21 | ||||||
| 人员经费合计 | 331.42 | 公用经费合计 | 87.42 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 13.00 | 3.22 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.69 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：怀化市机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
